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大连市交通局2017年部门预算

发布时间:2017-02-15                              文章来源:局财务处

 

   

 

第一部分   大连市交通局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分   大连市交通局2017年部门预算批复表

2017年收支预算总表、2017年支出预算总表、2017年财政拨款收支预算总表、2017年财政拨款支出预算表(一般公共预算)、2017年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)、2017年财政拨款支出预算表(财政专户)2017年一般公共财政预算基本支出表、2017年一般公共预算“三公”经费支出表、2017年项目支出预算表、2017年收入预算总表,详见附件1

第三部分   大连市交通局2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体说明

二、2017年预算经费详细情况说明

三、“三公”经费预算、增减情况及原因说明

四、2017年预算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购情况、国有资产占用情况预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

 

 

第一部分 大连市交通局部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省市有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规;拟订全市公路和道路运输体系发展规划、政策和标准,并组织实施与监督管理。

(二)组织或参与拟订交通运输地方性法规、草案和市政府规章。

(三)按有关规定,承担全市公路建设市场的监管责任;组织编制交通运输固定资产投资计划;组织实施全市交通工程建设;负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作;负责全市公路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

(四)承担全市道路运输市场监管责任;负责全市道路运输场(站)建设的布局规划并监督实施;负责道路客货运输、轨道交通、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输场(站)经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理;指导全市交通系统从业人员培训工作。

(五)参与全市涉及公共交通配套设施建设项目计划、设计和验收等工作;组织推进优先发展公共交通工作;提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

(六)指导全市公路和道路运输行业安全生产和应急管理工作;负责全市公路路网运行监测与协调。

(七)负责市国防动员委员会交通战备办公室具体工作。

(八)负责编制全市交通系统科技发展规划和科技项目计划并组织实施;负责重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用;指导全市交通运输行业环境保护和节能减排。

(九)负责交通运输有关涉外工作;负责交通运输行业技术交流与合作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据大政办发[201666号文件,交通局内设机构如下:办公室、政策研究处、法制处、规划处、综合运输处、基本建设处、科技处、安全生产监督处、财务处、审计处、组织人事处(机关党委)、纪委监察室。行政编制74人,截止2月份实有在职人员73人,离休10人,退休6人(其他转入社保)。

三、部门预算单位构成

纳入交通局2017年度部门预算编制范围的二级预算单位包括机关本级及所属7个单位:

大连市道路运输管理处

大连市客运管理处

大连市出租汽车管理处

大连市机动车驾驶员培训管理中心

大连市交通工程质量与安全监督站(差额管理单位)

大连交通技师学院

大连市交通口岸职业技术学校(预算外自收自支单位)

 

 

第二部分 大连市交通局2017年部门预算批复表

(详见附件1

 

 

 

第三部分 大连市交通局2017年部门

预算情况说明

 

一、2017年收支预算总体说明

按照综合预算的原则,大连市交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

预算收入合计10,042.73万元:包括财政拨款8,148.02万元,财政专户1,788.63万元,上级补助收入106.08万元。

预算支出合计10,042.73万元:包括教育支出-职业教育-中专教育1,280.12万元、技校教育1,603.66万元;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休348.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出880.56万元;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗432.56万元、事业单位医疗227.84万元;交通运输支出-公路水路运输-行政运行3,932.78万元、一般行政管理事务497.84万元、公路运输管理77.40万元;成品油价格改革补贴其他支出33.66万元;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金727.43万元。

二、2017年预算经费详细情况说明

1.2017年基本支出7,539.12万元,明细如下:

1)工资福利支出4,927.93万元:其中工资合计3488.35万元,其他社会保障缴费689.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费750.42万元。

2)商品和服务支出1,154.94万元:其中办公费66.41万元、印刷费23.30万元、手续费0.53万元、水费20.67万元、电费60.20元、邮电费74万元、取暖费65.38万元、物业管理费15.74万元、差旅费75.65万元、维修(护)费52.14万元、租赁费70万元、会议费22.15万元、培训费38.5万元、公务接待费 21.70万元、专用材料费11万元、劳务费9万元、工会经费64.82万元、福利费6.02万元、公务用车运行维护费64.70万元、其他交通费用292.92万元、其他商品和服务支出100.11万元。

3)对个人和家庭的补助1,439.63万元:其中离休费110.12万元、退休费169.12万元、生活补助8.58万元、奖励金1.42万元、住房公积金578.32万元、提租补贴465.55万元、采暖补贴106.52万元。

4)其他资本性支出16.62万元为办公设备购置。

2.项目经费明细如下:

项目经费合计608.90万元,包括办公楼取暖费25万元、城市公交和轨道交通第三方考评工作经费100万元、出租汽车管理所办公房屋租赁经费33.66万元、出租汽车驾驶员在岗培训20万元、出租证照工本费15万元、大连北站公交枢纽站运营费29万元、电子政务设备购置及网络服务费10万元、公告费7万元、华南广场公交枢纽站运营费用19万元、检查执勤经费77.40万元、交通部专网租赁费3.24万元、交通枢纽中心物业管理费30万元、交通战备经费10万元、培训费18万元、票证工本费44.40万元、聘请出租汽车行业法律顾问费5万元、聘请法律顾问费5万元、聘请律师费5万元、泉水及福佳新城公交枢纽站运营费50万元、省专网租赁费7.2万元、试验仪器维修及标定15万元、物业费1万元、物业管理费74万元、业务培训费5万元。

3.提前告知专项经费164,276.90万元,包括出租汽车行业油补资金13,524.90万元、公交集团政策性补贴142,000万元、公路路产恢复补偿资金1,900万元、交通体制性返还资金4,563万元、农村道路客运燃油补贴2,289万元。

4.交通局2017年部门预算批复中财政拨款支出政府性基金预算为0

三、“三公”经费预算、增减情况及原因说明

2017年“三公”经费预算数86.4万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费21.7万元;公务用车运行费64.7万元;公车购置费0元。2017年预算数比2016年预算数减少51.3万元,其中:公务接待费比2016年增加5.15万元;公务用车购置运行费比2016年减少56.45万元,其中公车购置费0元,公务用车运行费比2016年减少56.45万元。三公经费减少原因主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费;公车改革后车辆运行费用减少;公务接待费比2016年增加5.15万元原因主要是我局所属大连市交通口岸职业技术学校,该校属于预算外自收自支事业单位,三公经费不计入交通局三公经费总支出,2017年始,市财政将生均经费拨款收入纳入财政预算,公用经费来源调整为财政拨款,三公经费2017年计入三公经费总支出中。

四、2017年预算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购情况、国有资产占用情况预算绩效管理工作开展情况

(一)2017年预算收支增减变化

2016年预算收入合计10483.47万元:包括财政拨款9003.82万元,财政专户1374.56万元,结转收入15万元,上级补助收入90.09万元;2016年预算支出合计10483.47万元;2017年预算收入合计10,042.73万元:包括财政拨款8,148.02万元,财政专户1,788.63万元,上级补助收入106.08万元。2017年预算支出合计10,042.73万元;

2017年预算收入比2016年减少440.74万元。2017年预算支出比2016年减少440.74万元。

2016年提前告知专项经费(公路路产恢复补偿资金)2100万元;2017年提前告知专项经费164,276.90万元;2017年比2016年增加162,176.9万元。

2016年项目经费合计1,154.96万元;2017年项目经费合计608.90万元;2017年比2016年减少546.06万元。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年交通局机关运行经费837.75万元。

(三)政府采购情况

2017年政府采购执行大财采(20161070号等相关文件,加强政府采购预算管理,进一步提高政府采购效率,严格执行政府采购运行机制和内部工作审核程序,指导、管理全局财政性资金采购货物、工程和服务项目行为。2017年预算办公设备购置支出16.62万元,项目预算经费608.9万元均按照政府采购有关规定执行。

(四)国有资产占用情况

截止20172月,交通局公务用车保有量13辆,其中:机关定向化用车2辆,2个非车改事业单位定向化用车7辆,特种专业技术用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况

2017年,交通局将对2个民生项目和重点项目进行绩效评价,涉及财政拨款3,900万元,目前正有序开展。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

12.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他资本性支出:非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

16.对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

17.非税收入(类)行政事业性收费收入(款)教育行政事业性收费收入(项):指教育行政事业性收费收入,反映教育部门收取的行政事业性收费收入。

18.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴

20.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):反映成品油价格改革财政对出租车的补贴

21.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

22.交通运输(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):反映对公共交通运输企业的补助支出。

 

 

附件12017预算公开表-交通局 

 

 

大连市交通局

201726

 




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